金利科技

金利科技

金利科技（证券代码：002464 ），公司是表面材料应用技术领域内工艺体系最完整、应用材料最多样的专业厂家，也是全球IMD技术全方位解决方案的实践与领导者。公司提供应用领域宽广的外观件产品，应用于3C、家电、汽车、运动和医疗等行业，外观件产品的下游客户主要为全球500强的国际知名品牌厂商。

中文名

金利科技

证券代码 

002464

行业类别 

塑料制造业

  发行价 

1元/股

股票类型 

人民币普通股

上市时间 

2010年8月31日

金利科技公司概况

金利科技基本资料

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金利科技

证券简称：金利科技

公司名称：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

英文名称：Kee Ever Bright Decorative Technology Co.,Ltd.

行业类别：塑料制造业

金利科技经营范围

许可经营项目：商标印制。一般经营项目：生产各类铭板、电子电器零配件、相关汽车零件、轮圈附件、新型电子元器件（敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件）；塑料射出成型、组装、表面加工；柔性线路板、非金属制品模具设计、制造；销售自产产品；从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及相关配套服务（涉及配额及许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

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产品

金利科技主营业务

研发、制造和销售各类铭板、薄膜开关、传统塑胶件和IMD产品等消费品外观件。

金利科技发展历史

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金利科技在准确把握市场发展趋势的基础上，借助丰富的技术工艺经验与强大的知识管理数据库，成为表面材料应用科技领域创新的创新者。

2001 年，公司在国内率先研发了无汞水晶成型材料。

2003 年，公司成为国内首家获得诺基亚全球铭板订单的生产企业，成为诺基亚当时仅有的两家专业铭板供应商之一，也是亚洲唯一的一家。

2005 年公司协助摩托罗拉推出了其首款整体外壳运用IML 工艺的手机。

2007 年3 月，公司在业内率先实现3D真空溅镀（PVD）工艺的量产。

2007 年，公司协助Gateway 推出了其首款使用IML 外壳的笔记本电脑。

2007 年，公司被NOKIA 选择为全球唯一首选IML 膜内装饰技术合格供应商（PREFERRED IML TECHNOLOGY APPROVED SUPPLIER）

2008 年6 月，公司在业内率先成功研发了冷光（EL，Electro Luminescent）IML 产品（IMD模内贴标技术）。

2008 年，公司在业内率先研制成功天线IMA（IMD模内组装技术） 产品，使3C 产品的信号接收、无线、蓝牙等的天线功能和外观件结合为一体。公司是业内极少数拥有包括产品设计、薄膜与本体的模具开立、薄膜印刷、成型、冲裁、注塑等完整IML 工艺体系的厂家之一。

金利科技发展战略

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技术创新 产能扩大

金利科技在经济危机期间面对急剧的市场变化，果断采取了技术能力的升级和整合，加大IMD等核心技术的研发和推广力度，让外观件从单纯的装饰性向兼具功能性提升，为客户创造出更多价值。

据介绍，IMD技术是业内领先的表面材料应用技术，它将传统的注塑成型技术与表面材料应用技术结合，突破了传统的塑胶外壳设计局限，可实现多彩、纹理、色彩图案立体感等效果，具备技术含量高、节约环保的优点，被誉为现代的“塑胶革命”。此外，由于将注塑与后加工相结合，一体成型，IMD可以在模具开发时实现快速替换，灵活运用。可以说，IMD的广泛应用不仅将改变“中国制造”长期以来傻笨黑粗、价格低廉的固有印象，而且有望为整个中国制造业带来生产效率的提高、成本支出的节省以及库存的降低。

金利科技董事长兼总经理方幼玲介绍，金利科技下一步将着力扩大IMD以及铭板等市场需求广阔的产品的生产能力。扩建年产360万件10寸注塑件、300万件15 寸注塑件、60万件18寸注塑件生产线，并新建年产3200万件铭板外观件生产线，其中注塑件生产线扩建项目即是针对IMD产品和中大型注塑件产品的产能扩建。

多元布局 择优成长

谈及金利科技实现V型反转的原因时，除了技术创新，方幼玲提得最多的便是“多元布局”和“择优成长”.面对全球经济危机下严峻的市场形势，金利科技积极拓展产品应用领域、加大客户和产品开发力度，推动外观件从3C、家电、汽车等传统领域向医疗、运动行业扩张。由于医疗、运动这些新领域需求比较稳定，受经济周期影响较小，出货量具备一定的规模，因此金利科技在下游行业中的多元化应用为规避单一行业风险、实现可持续发展创造了条件。

同时，金利科技还一如既往地实施“择优成长”战略。国际知名的终端消费产品生产厂商在采购外观件时，除了关注外观件生产厂商的工艺研发能力、稳定和及时的量产能力等因素外，还关注自身的企业形象和价值能否通过外观件传导到终端消费群体。因此，能够为国际知名品牌厂商供应配套外观件，可以确保金利科技能够获得较高的营业收入和利润率水平，使自身更快地成长。 坚持“多元布局”和“择优成长”的业务发展战略，金利科技迅速摆脱了金融危机的影响。 “中国制造大有可为！只要坚定不移地转型升级，以挑战的姿态直面困境，相信任何中国企业都能平稳地走出危机，恢复强劲增长。”面对未来，方幼玲对自己和她领导下的金利科技充满了信心。

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金利科技董事长兼总经理方幼玲

金利科技招股说明书

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司^[1]

KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.

(江苏省昆山市 经济技术开发区昆嘉路1098号)

首次公开发行股票招股说明书

(申报稿)

保荐人(主承销商)

(深圳市深南东路5047 号发展银行大厦)

二○一○年四月

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 招股说明书

I

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

首次公开发行股票招股说明书

一、发行股票类型:人民币普通股

二、本次拟发行股数:3,500万股

三、每股面值:人民币1元

四、发行价格:[ ◆ ]元/股

五、发行日期:[ ◆ ]年[ ◆ ]月[ ◆ ]日

六、申请上市证券交易所:深圳证券交易所

七、发行后总股本:13,500万股

八、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

公司股东萨摩亚SONEM INC.、萨摩亚FIRSTEX INC.承诺自公司股票上市之日 起三十六个月内。股东富兰德林咨询(上海)有限公司、昆山吉立达投资 咨询有限公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理 其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份。 公司董事廖日升、蔡丽英、方本文、Li Wenming、高进龙、监事廖莹玲、高 级管理人员蔡金卿通过直接持有萨摩亚SONEM INC.股份而间接持有本公司股份, 且同时担任本公司董事或监事或高级管理人员;公司董事方幼玲通过直接持有萨 摩亚SONEM INC.和萨摩亚FIRSTEX INC.股份而间接持有本公司股份,且同时担 任本公司董事长和总经理。上述人员郑重承诺如下:

“1、自金利科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六

个月内,本人不减持直接或间接所持金利科技的任何股份。

2、上述锁定期满后,若本人仍担任金利科技董事或监事或高级管理人员, 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 (申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 招股说明书

II

在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持金利科技的股票总数的百 分之二十五。本人离任后六个月内,不转让直接或间接所持金利科技的任何股份。 本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售金利科技股 票数量占其所持有金利科技股票总数的比例不得超过50%。”

九、保荐人(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

十、招股说明书签署日期:[ 2010 ]年[ 4 ]月[ 8 ]日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、本次发行前公司总股本10,000 万股,本次拟发行3,500 万股流通股, 发行后总股本为13,500 万股,均为流通股。公司股东萨摩亚SONEM INC.、萨摩 亚FIRSTEX INC.承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他 人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份。股东富兰德 林咨询(上海)有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司承诺自公司股票上市之 日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行 人回购其所持有的股份。

二、经2010 年1 月26 日本公司2010 年第一次临时股东大会审议通过,同 意公司至本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润均由发行后新老股东共享。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:

1、经营业绩下滑风险

由美国次贷危机引发的全球性金融危机已对实体经济产生了较大影响,宏观 经济形势严峻,3C、家电以及汽车行业面临着不同程度的需求疲软,进而影响了 上游外观件产品的需求。2008 年3 季度以来,公司来自3C 行业的收入大幅下滑, 一定程度上影响了公司的经营业绩。2009 年,公司实现营业收入27,178.90 万 元,比2008 年下降3.41%,实现净利润4,309.09 万元,比2008 年下降8.13%。 为应对上述影响,公司凭借着自身在外观件行业的领先优势,密切关注市 场情况的变化,灵活调整自身的产品结构,积极开拓医疗、运动等产品应用领域。 2009 年,公司来自医疗等领域的收入大幅增长,成为公司业务新的增长点。在 世界各国纷纷出台各种推动经济复苏政策的前提下,世界经济复苏前景良好。我 国也采取了包括四万亿投资、家电下乡、汽车补贴等在内的一揽子经济刺激政策, 经济增长逐渐恢复。但是,世界经济增长的基础尚不稳固,如果宏观经济形 势出现再次波动,公司仍将面临下游行业需求减少,从而导致经营业绩下滑的风 险。

2、汇率波动的风险

本公司国外销售收入占比较大,2007 年至2009 年,本公司国外销售收入分 别为17,934.71 万元、17,306.40 万元、19,720.40 万元,分别占当期营业收入 的59.43%、61.50%、72.56%。自2005 年人民币汇率形成机制改革以来,人民币持续升值,已对公司的经营业绩造成一定程度的影响,2007 年至2008 年,公司 分别产生233.01 万元、458.40 万元的汇兑损失,占同期净利润的比例分别为: 4.63%、9.76%,占同期利润总额的比例分别为:3.90%、7.99%。2009 年,公司 产生37.16 万元的汇兑收益,占同期净利润和利润总额的比例分别为0.86%和 0.69%。随着公司出口规模的扩大,汇率的变化可能对公司的经营带来一定的影 响。

3、客户相对集中的风险

公司的客户相对集中,近三年,公司前五名客户合计的销售额占销售总额的 比例分别为52.58%、50.15%、46.83%公司凭借领先的表面材料应用技 术综合运用能力,根据市场环境变化积极调整产品结构,拓宽产品的应用领域, 开发新客户。2007年以来,公司前五名客户的销售收入占比逐渐降低,有效降低 了客户集中度。但公司客户仍然相对集中,若主要客户的市场竞争地位发生了变 化,或者因为相关整合或并购活动的影响而改变原有的采购策略,这将对公司的 经营业绩产生一定影响。

4、实际控制人控制的风险

中国台湾廖氏家族合计持有公司第一大股东萨摩亚SONEM INC.77.88%的股 权,萨摩亚SONEM INC.持有本公司发行前90%的股权,达到绝对控股地位,因此 廖氏家族为本公司实际控制人,公司存在实际控制人控制的风险。 上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注“风险 因素”一节中关于上述风险的内容。

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